目录

      第一部分  部门基本情况                                

      第二部分  2018年部门预算公开情况说明                

      一、收入预算说明                                      

      二、支出预算说明                                      

      三、预算收支增减变化情况                              

      四、机关运行经费安排情况说明                          

      五、政府采购情况                                    

      六、重点项目绩效目标                                  

      七、国有资产占用情况                                  

      第三部分  名词解释                                    

      第四部分  2018年部门预算公开表                      

      一、部门收支总体情况表                                

      二、部门收入总体情况表                                

      三、部门支出总体情况表                                

      四、财政拨款收支总体情况表                            

      五、一般公共预算支出情况表                            

      六、一般公共预算基本支出情况表                        

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表                

      八、政府性基金预算支出情况表                          

      九、国有资本经营预算支出情况表                        

      十、政府采购预算表                                    

     第一部分

     一、部门基本情况

     本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

     （一）部门主要职责

      郑州市金水区人民法院单位构成：我院共有33个部门构成，分别为办公室、政治处、绩效办、督查办、立案庭、信访科、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、柳林法庭、祭城法庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警大队、技术科、装备科、监察室、机关党委、网格办、网管办、诉讼服务中心、快审速裁中心、诉前调解中心、送达中心、保全中心、拒执办。主要职能：  （一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（八）管理本院的经费、物质装备。（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。（十一）承办其他应由本院负责的工作。

      （二）人员构成情况

      郑州市金水区人民法院单位人员共有编制2个，其中行政编制142人、事业编制147人；在职职工289人，离退休53人。

      第二部分

      一、收入预算说明

      2018年收入预算12452.59万元，其中：一般公共预算12452.59万元（财政拨款12452.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

      二、支出预算说明

      2018年支出预算12452.59万元，其中：基本支出8887.59万元，项目支出3565万元。

      （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出25.44万元、公共安全支出11265.28万元、社会保障和就业支出550.08万元、医疗卫生与计划生育支出266.45万元、住房保障支出345.34万元。

      （二）按支出用途分类，包括基本支出8887.59万元，其中：工资福利支出4468.61万元，商品和服务支出4287.92万元，个人和家庭补助支出131.06万元；项目支出3565万元。

      三、预算收支增减变化情况

      （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2018年一般公共预算收支预算12452.59万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4493.59万元，原因是人员增加，案件数量增加，经费支出相应增加。

      （二）一般公共预算支出预算情况说明

      2018年一般公共预算支出预算12452.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.44万元，占0.2%；公共安全支出11265.28万元，占90.5%；社会保障和就业支出550.08万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出266.45万元，占2.1%；住房保障支出345.34万元，占2.8%。

      （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

      2018年一般公共预算基本支出预算8887.59万元，其中：人员经费4599.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费4287.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      （四）政府性基金支出预算情况说明

      2018年政府性基金支出预算0万元。

      （五）“三公”经费支出预算情况说明

      2018年“三公”经费预算85万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费60万元，较2017年相比增加100%；公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较2017年相比增加10%；公务接待费5万元，较2017年相比增加20%。原因是人员增加，案件数量增加，经费支出相应增加。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

      四、机关运行经费安排情况说明：

      2018年，公用经费安排441.6万元，主要用于日常办公经费，其中：办公费93.8万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费5万元、印刷费82.02万元、水费41.2万元、电费70万元、物业管理费8.8万元、差旅费120.78万元。原因是人员增加，案件数量增加，经费支出相应增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

      五、政府采购情况

      2018年政府采购预算0万元。

      六、重点项目绩效目标

      无重点预算项目。

      七、国有资产占用情况说明

      2017年期末，郑州市金水区人民法院共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      第三部分

      名词解释

      1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      3.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

      4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

      5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

      第四部分

      2018年部门预算公开表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、国有资本经营预算支出情况表

      十、政府采购预算表